Как учесть НДС при возврате покупателю денежных средств?

Добрый день!ООО на ОСНО. Вопрос удалён модератором. Что-то не соображу...Покупатель сделал предоплату,перечислив на наш р/с определенную сумму. Я выставила с/ф на аванс.Соответственно, НДС к уплате. Покупатель отказался от заказа,попросил вернуть деньги. Как быть с НДС?п.с.:все это происходило в пределах одного отчетного периода.

Category: НДС

Comments

Добрый день,
Цитата: ООО на ОСНО.1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31) Что-то не соображу...Покупатель сделал предоплату,перечислив на наш р/с определенную сумму. Я выставила с/ф на аванс.Соответственно, НДС к уплате. Покупатель отказался от заказа,попросил вернуть деньги. Как быть с НДС?п.с.:все это происходило в пределах одного отчетного периода.
Так вы деньги вернули?
В периоде, в котором вернете деньги, примете НДС к вычету (п.5 ст. 171 НК, п. 4 ст. 172 НК)
В программе 1С с/ф на аванс отразится в книге покупок (примете НДС к вычету с аванса полученного) после того, как вы заполните: Формирование записей книги покупок - Заполнить документ.
Спасибо!Но,в принципе,можно было и не выставлять с/ф на аванс,т.к. приход и возврат был произведен в один день,верно?
Цитата: Но,в принципе,можно было и не выставлять с/ф на аванс,т.к. приход и возврат был произведен в один день,верно?

В один день или в одном налоговом периоде?
И еще: я не уверена, можно ли в данной теме обсуждать вопрос, не касающийся работы в 1С.
Добрый день!
Цитата: Добрый день!ООО на ОСНО.1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31)Что-то не соображу...Покупатель сделал предоплату,перечислив на наш р/с определенную сумму. Я выставила с/ф на аванс.Соответственно, НДС к уплате. Покупатель отказался от заказа,попросил вернуть деньги. Как быть с НДС?п.с.:все это происходило в пределах одного отчетного периода.
Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому методологический вопрос остаётся в этой теме, а вопрос о работе в программе (я его выделила синим цветом) при необходимости задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

Продолжайте, пожалуйста, обсуждать в этой теме методологический вопрос.
Юлия, так мы, вроде про работу в 1С сначала и обсуждали.
Цитата: Юлия, так мы, вроде про работу в 1С сначала и обсуждали.
Поскольку автора интересует методологический вопрос, то тема остаётся в этом разделе. Для продолжения обсуждения вопроса о работе в программе автору нужно будет создать новую тему.
Цитата: В один день или в одном налоговом периоде?
в один день.
Цитата: в один день.
На мой взгляд, с/ф на аванс надо выставлять на каждый аванс, не начислять НДС с суммы поступления можно только в случае, если ошибочная оплата, но у вас же не ошибочная оплата, так же? У вас имеются документы по поводу:
Цитата: Покупатель отказался от заказа,попросил вернуть деньги.
Документов нет.Все устно.
ЮА бух,
Цитата: в один день.
На мой взгляд, с/ф на аванс надо выставлять на каждый аванс, не начислять НДС с суммы поступления можно только в случае,
думаю, что т.к. с/ф на аванс необходимо выставить в течение 5 дней (п. 3 ст. 168 НК), а предоплата, расторжение/изменение договора и возврат оплаты произошло в один день, то начислять НДС с аванса не надо.
так же предложу обсуждения: Момент определения налоговой базы по НДС
У меня,кстати, 1с после проведения всех регл операций по НДС с/ф на аванс не выставила.
Цитата: У меня,кстати, 1с после проведения всех регл операций по НДС с/ф на аванс не выставила.

Цитата: Для продолжения обсуждения вопроса о работе в программе автору нужно будет создать новую тему.
Цитата: У меня,кстати, 1с после проведения всех регл операций по НДС с/ф на аванс не выставила.
Работа в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.

Как учесть НДС при возврате покупателю денежных средств?

Comments

Explore More