Корректировка декларации по НДС за 1-й квартал 2022 года: как один счет-фактуру убрать из книги покупок, о другой включить в отчет по НДС?
Добрый день! Подскажите пожалуйста читаю форум и запуталась совсем. Если мне нужно за 1 кв 2022 г из книге покупок убрать одну сч/ф от поставщика и по другому поставщику наоборот включить в отчет по ндс сч/ф (в первоночальной декларации ее не включали). Как правильно это делается? просто удаляю сч/ф по 1 поставщику и ставлю галочку включить в ндс по 2 поставщику или через доп.листы надо делать ?
Comments
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вас интересует методологический вопрос или работа в программе? -
Юлия Радская, Добрый день! методологический
Правильно сделано ? 1 и 2 запись это сч/ф которые убираем и 3 и 4 запись сч/ф которые добавляем в корректировочный отчет по НДС от поставщика которые ранее не включали. -
Цитата: методологическийПравильно сделано ? 1 и 2 запись это сч/ф которые убираем и 3 и 4 запись сч/ф которые добавляем в корректировочный отчет по НДС от поставщика которые ранее не включали.Здравствуйте.
Да, верно.
Если в итого по НД сумма НДС в разделе 1 получается меньше, чем в первичной, то уберите сколько-то рублей и сделайте лучше чуток к оплате. Иначе может быть Требование с доскональной проверкой документов. Просто делюсь опытом. -
simport, Спасибо за ответ. Подскажите тогда пожалуйста если я подгоню сч/ф что бы в итоге разницы между первоначальной декларацией и корректировкой не было. Делаю доп.лист и зачитываю Часть от сч/ф которую не включала. Правильно?
-
Цитата: Подскажите тогда пожалуйста если я подгоню сч/ф что бы в итоге разницы между первоначальной декларацией и корректировкой не было.Делаю доп.лист и зачитываю Часть от сч/ф которую не включала. Правильно?Да, правильно.
